Contrato federal · Contrato 00200/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA ADMINISTRATIVA, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTORIZADOS, NA CONDIÇÃO NOVO, (PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SOBRESSALENTES, COMPONE…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL (COMANDO DA MARINHA) contratou LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL (CNPJ 17.162.579/0001-91) para: contratação de empresa, mediante o registro de preços de taxa administrativa, para aquisição de produtos autorizados, na condição novo, (peças de reposição, sobressalentes, componentes e documentação técnica) bell helico…. Valor global contratado: R$ 7.289.367,80. Vigência de 09/09/2025 a 09/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASILCNPJ 17.162.579/0001-91
- Processooficial
- 63398.000339/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.289.367,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.289.367,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 09/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 1 | R$ 7.289.367,80 | R$ 7.289.367,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.227.566,99
- A liquidarcalculado
- R$ 862.287,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 365.279,88
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000254 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000262 · 27/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 390.000,00 · a liquidar R$ 24.720,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365.279,88
- 2024NE003819 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 739.700,37 · a liquidar R$ 739.700,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000229 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002285 · 10/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.866,62 · a liquidar R$ 97.866,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644495
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.