Contrato federal · Empenho 2021NE001029 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BROCA - 33.90.30.10 - 2021NC817753 - PREGÃO 140/2020 - DESPACHO DLOG 0023917938 25000.007647.2021.26
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VFB BRASIL LTDA (CNPJ 30.949.099/0001-33) para: atender despesas com aquisição de broca - 33.90.30.10 - 2021nc817753 - pregão 140/2020 - despacho dlog 0023917938 25000.007647.2021.26. Valor global contratado: R$ 3.702,60. Vigência de 23/11/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VFB BRASIL LTDACNPJ 30.949.099/0001-33
- Processooficial
- 25000.007647/2021-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00140/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.702,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.702,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2021
- Publicaçãooficial
- 23/11/2021
- Vigênciaoficial
- 23/11/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA ALTA ROTAÇÃOBROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONJUNTO, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, REFERÊNCIA REF.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195 | 1.815 | R$ 2,04 | R$ 3.702,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.702,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001029 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.702,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE001029 · 23/11/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.007647/2021-26
valor global após o termo: R$ 3.702,60 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644507
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.