Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024.
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA (CNPJ 09.399.257/0001-32) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, de acordo com edital da chamada pública n° 01/2024.. Valor global contratado: R$ 81.300,35. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDACNPJ 09.399.257/0001-32
- Processooficial
- 64026.013073/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.300,35
- Valor globaloficial
- R$ 81.300,35
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 299 | R$ 42,85 | R$ 12.812,15 |
| QUEIJO | 1.100 | R$ 41,17 | R$ 45.287,00 |
| QUEIJO | 350 | R$ 46,94 | R$ 16.429,00 |
| CREME DE LEITE | 200 | R$ 10,16 | R$ 2.032,00 |
| DOCE LEITE | 266 | R$ 9,70 | R$ 2.580,20 |
| BEBIDA LÁCTEA | 400 | R$ 5,40 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025ne000309 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56068 · emitida 26/03/2026 · PendenteR$ 540,00
- 55489 · emitida 28/01/2026 · PendenteR$ 6.683,50
- 55054 · emitida 27/11/2025 · PendenteR$ 4.481,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2025 · Não informada
Sem observações
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644517
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.