Contrato federal · Outros 90001/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 24 PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SES/MS.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.749.589/0001-84) para: fornecimento de 24 pneus para a frota de veículos da ses/ms.. Valor global contratado: R$ 14.754,72. Vigência de 25/08/2025 a 15/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL 114620
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 33.749.589/0001-84
- Processooficial
- 03650.000202/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.754,72
- Valor globaloficial
- R$ 14.754,72
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 15/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CAR… | 12 | R$ 834,00 | R$ 10.008,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 12 | R$ 395,56 | R$ 4.746,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.754,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.754,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.754,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.754,72
Faturas
- 000.000.848 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 14.754,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 90001/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/10/2025
Outros 90001/2025 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03650.000202/2024-71
valor global após o termo: R$ 14.754,72 · vigência até 15/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.