Contrato federal · Empenho 2025NE001310 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4929 SGTIC SRP 90003/2025 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: pedido 4929 sgtic srp 90003/2025 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 704,90. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23110029815202412
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 704,90
- Valor globaloficial
- R$ 704,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL COBRE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12,7 MM, COMPRIMENTO 16,4 M, APLICAÇÃO MICROSCOPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO CONDUTOR | 10 | R$ 18,66 | R$ 186,60 |
| ALICATE BICO MEIA CANAALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO RETO, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO, FOSTATIZADO | 5 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
| LACRE SEGURANÇALACRE SEGURANÇA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 20,5 CM, LARGURA 3 MM, TIPO ABRAÇADEIRA | 30 | R$ 12,61 | R$ 378,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 704,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 704,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001310 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 704,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 704,90
Faturas
- 48440 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 564,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001310 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110029815202412
valor global após o termo: R$ 704,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.