Contrato federal · Contrato 00191/2017 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL À AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO Nº 2.543 (ED. QUASAR), UTILIZADO PELA PRFN 3ª REGIÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: fornecimento de energia elétrica ao imóvel à av. brigadeiro luiz antônio nº 2.543 (ed. quasar), utilizado pela prfn 3ª região. Valor global contratado: R$ 387.634,14. Vigência de 06/03/2014 a 30/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 11761.001944/2011-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2014
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 387.634,14
- Valor globaloficial
- R$ 387.634,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 387.634,20
- Assinaturaoficial
- 06/03/2014
- Publicaçãooficial
- 07/03/2014
- Vigênciaoficial
- 06/03/2014 a 30/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 1 | R$ 387.634,14 | R$ 387.634,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167.317,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155.076,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000077 · 01/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 167.317,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.076,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 64472
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.