Contrato federal · Contrato 00076/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA E/OU AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL ORGÂNICO
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.193.935/0001-89) para: aquisição de café torrado e moído do tipo único e açúcar do tipo cristal coloração branca e/ou açúcar do tipo cristal orgânico. Valor global contratado: R$ 21.321,12. Vigência de 09/09/2025 a 09/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- BRS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.193.935/0001-89
- Processooficial
- 25047.002568/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.321,12
- Valor globaloficial
- R$ 21.321,12
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 09/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 688 | R$ 30,99 | R$ 21.321,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.642,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.642,24
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.321,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.321,12
- 2026NE000129 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.321,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.321,12
Faturas
- 63 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.321,12
- 45 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.321,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644744
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.