Contrato federal · Empenho 2024NE000579 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDA , VISANDO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS - DGEP, NO ÂMBITO DE CAPACITAÇÃO, DESEMPENHO E PROMOÇÃO À SÁU…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA (CNPJ 21.544.717/0001-74) para: emissão de empenho para aquisição de agenda , visando às ações desenvolvidas pela diretoria geral de gestão de pessoas - dgep, no âmbito de capacitação, desempenho e promoção à sáude e qualidade de vida do ifpb, conforme…. Valor global contratado: R$ 15.475,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDACNPJ 21.544.717/0001-74
- Processooficial
- 23381.006217.2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.475,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 148 MM, TIPO PAPEL MIOLO APERGAMINHADO… | 500 | R$ 30,95 | R$ 15.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000579 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.475,00 · a liquidar R$ 15.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2957 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000579 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000579 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006217.2024-77
valor global após o termo: R$ 15.475,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.