Contrato federal · Empenho 2025NE000552 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER O IFMT. FORMULÁRIO 607/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.003873.2024-12. IFMT/CAMPUS BELA VISTA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou STEM SOLUCOES E INTEGRACOES EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 31.761.603/0001-30) para: para aquisição de acervo bibliográfico para atender o ifmt. formulário 607/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.003873.2024-12. ifmt/campus bela vista. Valor global contratado: R$ 98.489,16. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- STEM SOLUCOES E INTEGRACOES EDUCACIONAIS LTDACNPJ 31.761.603/0001-30
- Processooficial
- 23188.003873.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.489,16
- Valor globaloficial
- R$ 98.489,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 149.226 | R$ 0,66 | R$ 98.489,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.541,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98.541,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000552 · 13/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98.541,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.541,03
Faturas
- 385 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98.541,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000552 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003873.2024-12
valor global após o termo: R$ 98.489,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644895
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.