Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GUINCHOS (CARRETINHA) PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS SOB A RESPONSABILIDADE DO SESANI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 60.475.461/0001-42) para: aquisição de guinchos (carretinha) para manutenção de poços artesianos sob a responsabilidade do sesani/mges. Valor global contratado: R$ 101.200,00. Vigência de 09/09/2025 a 09/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- F. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 60.475.461/0001-42
- Processooficial
- 25047.002075/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.200,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 09/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRETA REBOQUEACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA, ALTURA: 1.200, CAPACIDADE CARGA: 3.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSBORDO HIDRÁULICO, COMPRIMENTO: 2.500, LARGURA: 2.000, MATERIAL: METAL, QUANTIDADE EIXO: 1, TIP… | 2 | R$ 50.600,00 | R$ 101.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 101.200,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000278 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 101.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 101.200,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644898
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.