Contrato federal · Outros 00202/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA E COLETA DE ESGOTO PRESTADOS À GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 04.691.691/0001-78) para: serviços de fornecimento de água canalizada e coleta de esgoto prestados à gerência regional do trabalho de são josé do rio preto/sp,. Valor global contratado: R$ 125,95. Vigência de 03/01/2020 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOCNPJ 04.691.691/0001-78
- Processooficial
- 10880.103601/2019-87
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 125,95
- Valor globaloficial
- R$ 125,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.557,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2020
- Publicaçãooficial
- 13/01/2020
- Vigênciaoficial
- 03/01/2020 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 125,95 | R$ 125,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.336,65
- A liquidarcalculado
- R$ 7.562,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.774,33
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000125 · 01/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.579,07 · a liquidar R$ 6.568,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.010,79
- 2024NE000326 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.757,58 · a liquidar R$ 994,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.763,54
Faturas
- 00000438767640004 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 105,90
- 00000436698880004 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 85,30
- 00000434633960004 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 116,20
- 00000432571080004 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 580,44
- 00000430522870004 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 111,88
- 428475240004 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 200,72
- 00000426430990004 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00202/2020 · 03/01/2020
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.103601/2019-87
valor global após o termo: R$ 125,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 64499
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.