Contrato federal · Contrato 00091/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, PARA AS UNIDADES DO INSS NO ESTADO DO PIUAÍ, VINCULADAS A GERÊNCIA EXECUTIVA EM TERESINA - PI, SOB O A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ 06.840.748/0001-89) para: contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão, para as unidades do inss no estado do piuaí, vinculadas a gerência executiva em teresina - pi, sob o ambito da superinendência regional nordes…. Valor global contratado: R$ 1.539.821,76. Vigência de 10/09/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACNPJ 06.840.748/0001-89
- Processooficial
- 35014.274201/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00251/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.285.845,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.539.821,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.477.861,12
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 128.318,48 | R$ 1.539.821,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.441.600,40
- A liquidarcalculado
- R$ 162.654,78
- Liquidadocalculado
- R$ 6.146,15
- Pagocalculado
- R$ 1.272.799,47
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001212 · 07/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 353.179,13 · a liquidar R$ 146.257,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206.921,70
- 2025NE001213 · 07/08/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 23.964,36 · a liquidar R$ 10.878,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.085,70
- 2025NE001403 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.890,98 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.890,98
- 2025NE001404 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 582,68 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82,68
- 2025NE001675 · 10/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 103.574,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.146,15 · pago R$ 97.428,04
- 2025NE001677 · 10/12/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.686,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.686,16
- 2026NE000291 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 917,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 917,59
- 2026NE000031 · 16/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000029 · 16/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000294 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23,99
- 2026NE000282 · 11/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 61.477,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.477,18
- 2026NE000280 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 877.304,14 · a liquidar R$ 18,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 877.285,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 22/01/2026
RENOVAÇÃO DE ATESTE E EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026, CONFORME O DESPACHO DECISÓRIO SRNE/INSS Nº 25, DE 13/01/2026 (DOCUMENTO SEI Nº 23842074).
valor global após o termo: R$ 1.539.821,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645084
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.