Contrato federal · Contrato 00519/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO.
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: contratação de mobiliários diversos, conforme especificado no contrato.. Valor global contratado: R$ 204.020,00. Vigência de 09/09/2025 a 07/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 50600.032552/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 204.020,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 07/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EM "L"/ACABAMENTO ORGÂNICO ESQUERDA/ME-, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPOSIÇÃO PAINÉIS FRONT… | 202 | R$ 1.010,00 | R$ 204.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.490,46
- Pagocalculado
- R$ 193.469,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003617 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 204.020,00 · a liquidar R$ 6.060,00 · liquidado R$ 4.490,46 · pago R$ 193.469,54
Faturas
- 000.009.076 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.060,00
- 000.009.056 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.500,00
- 000.009.038 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.260,00
- 000.009.037 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.500,00
- 000.009.051 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645307
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.