Contrato federal · Contrato 00002/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) PARA ATENDER FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SFA-DF.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/DF (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 00.097.626/0001-68) para: aquisição de combustível (gasolina/oleo diesel) para atender frota de veículos oficiais da sfa-df.. Valor global contratado: R$ 59.270,28. Vigência de 17/04/2021 a 16/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/DF 130014
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRASAL COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 00.097.626/0001-68
- Processooficial
- 21016.004276/2021-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.270,28
- Valor globaloficial
- R$ 59.270,28
- Assinaturaoficial
- 17/04/2021
- Publicaçãooficial
- 08/07/2021
- Vigênciaoficial
- 17/04/2021 a 16/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 6 | R$ 9.878,38 | R$ 59.270,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.921,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15.885,53
- Pagocalculado
- R$ 24.036,27
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000013 · 09/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.484,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.484,00
- 2021NE000024 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.266,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.266,24
- 2021NE000025 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,03
- 2022NE000122 · 16/12/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 15.885,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15.885,53 · pago R$ 0,00
- 2021NE000014 · 13/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 64566
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.