Contrato federal · Empenho 2025NE001047 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA SANTA PAULA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da fazenda santa paula.. Valor global contratado: R$ 1.388,20. Vigência de 09/09/2025 a 07/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23086.021362/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.388,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.388,20
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 07/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIQUATEDIQUATE, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2764-72-9 | 29 | R$ 29,00 | R$ 841,00 |
| FOMESAFEMFOMESAFEM, CONCENTRAÇÃO 25% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 72178-02-0 | 5 | R$ 109,44 | R$ 547,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.388,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.388,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001047 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.388,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.388,20
Faturas
- 4128 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001047 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.021362/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.388,20 · vigência até 07/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.