Contrato federal · Carta Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR AS SEDES DAS UNIDADES DO ÓRGÃO INDIGENISTA NO VALE DO JAVARI (CRVJ, CTL EM EIRUNEPÉ…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos para estruturar as sedes das unidades do órgão indigenista no vale do javari (crvj, ctl em eirunepé e cr-vj) e no alto solimões (cr-as) e p…. Valor global contratado: R$ 8.065,43. Vigência de 08/11/2023 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 08744.000835/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.065,43
- Valor globaloficial
- R$ 8.065,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 50 A 60 CM, COR BRANCA/PRETA, ALT… | 18 | R$ 227,76 | R$ 4.099,68 |
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL CHAPA AÇO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM INOX, FORNO AUTO- LIMPANTE, TAMPO DE VIDRO, VOLTAGEM 110/220 V, C… | 5 | R$ 793,15 | R$ 3.965,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.754,03
- A liquidarcalculado
- R$ 3.754,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.476,43 · a liquidar R$ 1.476,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000119 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.277,60 · a liquidar R$ 2.277,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13638 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.277,60
- 13637 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.476,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00002/2023 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000835/2023-72
valor global após o termo: R$ 8.065,43 · vigência até 08/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645991
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.