Contrato federal · Empenho 2025NE006863 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO VRF, UMA UNIDADE CONDENSADORA VRF MARCA LG COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • MODELO MULTI V 5 PRO II • CAPACIDADE 12 HP • 2…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SALVADOR (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.665.775/0001-19) para: aquisição de 2 (duas) condensadoras de ar-condicionado vrf, uma unidade condensadora vrf marca lg com as seguintes características: • modelo multi v 5 pro ii • capacidade 12 hp • 220v trifásico • modelo run121bls5 (subst…. Valor global contratado: R$ 64.800,00. Vigência de 09/09/2025 a 07/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SALVADOR 925137
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.665.775/0001-19
- Processooficial
- 292193
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.800,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 07/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 38.800,00 | R$ 38.800,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006863 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.800,00
Faturas
- 1584 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 64.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE006863 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE006863 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 292193
valor global após o termo: R$ 64.800,00 · vigência até 07/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646030
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.