Contrato federal · Empenho 2025NE006103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO VRF, SENDO UMA UNIDADE CONDENSADORA VRF MARCA LG COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • MODELO MULTI V 5 PRO II • CAPACIDADE 16…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SALVADOR (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou NOVA VALLE COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 51.058.020/0001-54) para: aquisição de 2 (duas) condensadoras de ar-condicionado vrf, sendo uma unidade condensadora vrf marca lg com as seguintes características: • modelo multi v 5 pro ii • capacidade 16 hp • 220v trifásico • modelo run161bls5…. Valor global contratado: R$ 71.760,00. Vigência de 09/09/2025 a 22/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SALVADOR 925137
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- NOVA VALLE COMERCIAL E ENGENHARIA LTDACNPJ 51.058.020/0001-54
- Processooficial
- 292193
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.760,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 22/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 39.480,00 | R$ 39.480,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 32.280,00 | R$ 32.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 71.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006103 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.760,00 · a liquidar R$ 71.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 71.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE006103 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE006103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 292193
valor global após o termo: R$ 71.760,00 · vigência até 22/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646031
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.