Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME PREGAO 040/2023-DLO
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOS (CNPJ 14.102.351/0001-18) para: empenho para aquisição de ferramentas conforme pregao 040/2023-dlo. Valor global contratado: R$ 149,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG 153291
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOSCNPJ 14.102.351/0001-18
- Processooficial
- 23072.241390/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,00
- Valor globaloficial
- R$ 149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL | 2 | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 4 A 1000 A, VOLTAGEM 400 A 1000 AC/DC 4 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V | 2 | R$ 63,60 | R$ 127,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,00
Faturas
- 96 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.241390/2025-94
valor global após o termo: R$ 149,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.