Contrato federal · Outros 00039/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 4 CORES - AZUL, AMARELO, VERMELHO E VERDE
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: aquisição de conjunto para coleta seletiva 4 cores - azul, amarelo, vermelho e verde. Valor global contratado: R$ 1.160,00. Vigência de 10/09/2025 a 10/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 60090.000774/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 10/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 4UN, CAPACIDADE 51 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA VAI E VEM, APLICAÇÃO COLETA DE LI… | 2 | R$ 580,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.160,00
Faturas
- 473 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 1.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00039/2025 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000774/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.160,00 · vigência até 10/03/2026
Termo de Encerramento 00039/2025 · 10/09/2025
Devido ao recebimento definitivo ter ocorrido com ressalvas, recomenda-se registrar tal ocorrência no sistema de fornecedores.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.