Contrato federal · Empenho 2025NE001026 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: IMPRENSA UNIVERSITÁRIA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.053375/2024-89 BOLETIM: 2234
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA. (CNPJ 52.607.728/0001-80) para: setor interessado: imprensa universitária processo de solicitação: 23067.053375/2024-89 boletim: 2234. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA.CNPJ 52.607.728/0001-80
- Processooficial
- 23067.010818/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, APLICAÇÃO ENCADERNAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULADA, TIPO HOT- MELT | 8 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 |
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO PELÍCULA, ESPESSURA 23,00 MICRA, LARGURA 47 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 2.000 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSCO, TIPO PELÍCULA BOPP | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001026 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
Faturas
- 000.024.114 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001026 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.010818/2024-47
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646160
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.