Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.238046/2025-58 - AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO 200L PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLD…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: empenho para atender ao processo sei 23079.238046/2025-58 - aquisição de saco plástico lixo 200l para reposição de estoque do almoxarifado do instituto de bioquímica médica leopoldo de meis/ufrj (ug 158229). dispensa ele…. Valor global contratado: R$ 2.344,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23079.238046/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.344,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 88 CM, ALTURA 110 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, MATERIAL POLIETILENO | 80 | R$ 29,30 | R$ 2.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.344,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.344,00
Faturas
- 493 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238046/2025-58
valor global após o termo: R$ 2.344,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.