Contrato federal · Empenho 2025NE000256 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESPAÇO SAÚDE E O CURSO DE ENFERMAGEM - CAMPUS CURITIBA - PE 90004/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016311/2025-11
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: para atender despesas com aquisição de materiais para o espaço saúde e o curso de enfermagem - campus curitiba - pe 90004/2024 - uasg 158009 - processo 23411.016311/2025-11. Valor global contratado: R$ 268,13. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.016311/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 268,13
- Valor globaloficial
- R$ 268,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO | 1 | R$ 49,13 | R$ 49,13 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 2 | R$ 109,50 | R$ 219,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 268,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 268,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000256 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268,13
Faturas
- 4863 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000256 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016311/2025-11
valor global após o termo: R$ 268,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.