Contrato federal · Empenho 2025NE000257 · Comprasnet Contratos
2025NC000788 - MD, DE 19 MAI 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESOURA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP AC…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou L F F DE AGUIAR & CIA LTDA (CNPJ 01.731.393/0001-76) para: 2025nc000788 - md, de 19 mai 25. aquisição de material de consumo (tesoura). tipo: ordinário. srp 90012/2024 desta uge compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8082995). *almx. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- L F F DE AGUIAR & CIA LTDACNPJ 01.731.393/0001-76
- Processooficial
- 60301.000675/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 21 CM | 100 | R$ 5,50 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000257 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
Faturas
- 173 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000257 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000675/2025-52
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.