Contrato federal · Contrato 00098/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2025/2026, DESCRITOS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2025/2026, descritos nos itens enumerados na cláusula segund…. Valor global contratado: R$ 10.243,50. Vigência de 09/09/2025 a 09/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23186.000192/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.243,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.243,50
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 09/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAAPRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: MELANCIA VERMELHA | 1.800 | R$ 4,42 | R$ 7.956,00 |
| LEGUMINOSATIPO: TIPO 1, VARIEDADE: FEIJÃO DE CORDA | 150 | R$ 15,25 | R$ 2.287,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.243,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.243,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 07/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.243,50 · a liquidar R$ 10.243,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF892981318MARIAL · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.717,27
- NF892940974MARIAL · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.307,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646424
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.