Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Name: Contrato 00011/2025 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA (CNPJ 01.781.151/0001-97) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços médicos veterinários com fornecimento de materiais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.050.044,30. Vigência de 10/09/2025 a 10/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: PETBRAZIL ANIMAL CARE LTDACNPJ 01.781.151/0001-97
Processooficial: 08659.054014/2024-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.050.044,30
Valor globaloficial: R$ 1.050.044,30
Valor acumuladooficial: R$ 1.050.044,32
Assinaturaoficial: 10/09/2025
Publicaçãooficial: 12/09/2025
Vigênciaoficial: 10/09/2025 a 10/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMALMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO COLAR ELIZABETANO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA PARA COLEIRA, COMPONENTES CONJUNTO COM 10,MODELO FECHO ENGATE RÁPIDO	1	R$ 93.250,00	R$ 93.250,00
SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO	1	R$ 956.794,30	R$ 956.794,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 158.568,42
A liquidarcalculado: R$ 37.052,18
Liquidadocalculado: R$ 13.720,34
Pagocalculado: R$ 107.795,90

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000193 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.089,98 · a liquidar R$ 13.210,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.879,42
2025NE000194 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.034,70 · a liquidar R$ 2.180,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.854,07
2026NE000043 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.155,41 · a liquidar R$ 13.296,67 · liquidado R$ 5.819,84 · pago R$ 41.038,90
2026NE000044 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.288,33 · a liquidar R$ 8.364,32 · liquidado R$ 7.900,50 · pago R$ 29.023,51

Faturas

202600124 · emitida 03/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.819,84
000.372 · emitida 03/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.900,50
000371 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 2.984,40
00369 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 3.295,02
202600093 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 679,04
20260083 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 6.886,52
000368 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 3.736,80
00364 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 1.442,50
20260067 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 4.311,11
000362 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 4.253,83
20260056 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 1.726,89
202600045 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 16.947,40
00361 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 6.920,94
2026000027 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 7.221,89
000359 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 6.390,02
202600013 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 3.266,05
20260005 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 8.622,12
00358 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 5.249,08
00357 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 3.734,56
2025100030 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 863,92
2025100 00000018 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 17.217,22
000353 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 6.635,51
2025100 00000017 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 6.798,28
00352 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 2.484,00
349 E 350 · emitida 02/10/2025 · Siafi CanceladoR$ 7.535,60
2025159 · emitida 02/10/2025 · Siafi CanceladoR$ 21.341,55

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 12/11/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL POR MEIO DA REDISTRIBUIÇÃO DOS VALORES ACORDADOS ENTRE OS ITENS DO CONTRATO Nº 11/2025 (68025949), VISANDO A ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DAS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
valor global após o termo: R$ 1.050.044,30 · vigência até 10/09/2027

FornecedorPETBRAZIL ANIMAL CARE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 646449
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.