Contrato federal · Empenho 2025NE030170 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.

Name: Contrato 2025NE030170 — ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 13.775.402/0001-00) para: aquisição de itens para manutenção e operação de equipamentos elétricos e eletrônicos.. Valor global contratado: R$ 4.070,00. Vigência de 08/09/2025 a 06/01/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
Unidade (UASG)oficial: ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP 102144
Local da unidadeoficial: SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial: FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 13.775.402/0001-00
Processooficial: 154.00000333/2025-60
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.070,00
Valor globaloficial: R$ 4.070,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/09/2025
Vigênciaoficial: 08/09/2025 a 06/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONECTOR	100	R$ 4,80	R$ 480,00
CONECTOR	100	R$ 9,90	R$ 990,00
CONECTOR	100	R$ 9,90	R$ 990,00
CONECTOR ELETRONICO RCA	100	R$ 4,50	R$ 450,00
CONECTOR CABO COAXIAL	100	R$ 6,70	R$ 670,00
CONECTOR CABO COAXIAL	100	R$ 4,90	R$ 490,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE030170 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE030170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00000333/2025-60
valor global após o termo: R$ 4.070,00 · vigência até 06/01/2026

FornecedorFORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 646451
Lido da fonte em: 16/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.