Contrato federal · Contrato 00100/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2025/2026, DESCRITOS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2025/2026, descritos nos itens enumerados na cláusula segund…. Valor global contratado: R$ 6.638,52. Vigência de 10/09/2025 a 10/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23186.000192/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.638,52
- Valor globaloficial
- R$ 6.638,52
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 10/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSAPLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, FORMATO: DISCO, PESO: 200, TAMANHO: GRANDE, TIPO: BEIJU | 786 | R$ 4,82 | R$ 3.788,52 |
| BOLO ALIMENTÍCIOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, PRAZO VALIDADE: 30 DIAS, SABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO | 500 | R$ 5,70 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.409,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.409,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 07/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.409,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.409,42
Faturas
- NF892883976MAIARA · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,10
- NF892848459MAIARA · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 2.275,04
- NF892822277MAIARA · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 3.134,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.