Contrato federal · Empenho 2025NE000358 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DE LIMPEZA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: aquisição de material de consumo para atender à demanda de limpeza.. Valor global contratado: R$ 1.862,18. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 23134.002290.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.862,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.862,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ NEUTRO PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CPS | 96 | R$ 14,08 | R$ 1.351,68 |
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN | 18 | R$ 5,80 | R$ 104,40 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO | 90 | R$ 3,09 | R$ 278,10 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS | 100 | R$ 1,28 | R$ 128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.862,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.862,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000358 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.862,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.862,18
Faturas
- 1541 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.862,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000358 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002290.2025-72
valor global após o termo: R$ 1.862,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.