Contrato federal · Empenho 2025NE001045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROAP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de material de expediente - pró-reitoria de pós-graduação - proap prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 174,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23087.004939/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174,00
- Valor globaloficial
- R$ 174,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 29 CM, ALTURA 13 CM, COR BRANCA LEITOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO MONOBLOCO, CAPACIDADE 13 L | 6 | R$ 29,00 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174,00
- A liquidarcalculado
- R$ 174,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001045 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,00 · a liquidar R$ 174,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5835 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001045 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004939/2024-11
valor global após o termo: R$ 174,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646541
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.