Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE DOIS AQUECEDORES ELETRICOS DE AGUA PARA A UNIPRF, POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA Nº 90014/2025 DA UASG 200229.
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 88.442.553/0001-45) para: aquisicao de dois aquecedores eletricos de agua para a uniprf, por meio da dispensa eletronica nº 90014/2025 da uasg 200229.. Valor global contratado: R$ 5.514,10. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDACNPJ 88.442.553/0001-45
- Processooficial
- 08812.002495/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.514,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.514,10
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOX, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA2000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL, TANQUE SELADO, BOIA NÍVELDE ÁGUA, APLICAÇÃO PIAS, BIDÊS E LAVATÓRIOS | 2 | R$ 2.757,05 | R$ 5.514,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.514,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.514,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.514,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.514,10
Faturas
- 1257 · emitida 07/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.514,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.002495/2025-25
valor global após o termo: R$ 5.514,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.