Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, MATERIAIS HOSPITALARES/FARMACOLÓGICOS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA (CNPJ 41.227.287/0001-74) para: aquisição de medicamentos veterinários, materiais hospitalares/farmacológicos e outros para atender às demandas do hospital veterinário no centro de ciências agrárias e engenharia da ufes.. Valor global contratado: R$ 4.530,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDACNPJ 41.227.287/0001-74
- Processooficial
- 23068.021912/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZUL PATENTEAZUL PATENTE, CONCENTRAÇÃO 2,5%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 47,00 | R$ 470,00 |
| TESTE OFTALMOLÓGICOTESTE OFTALMOLÓGICO, TIPO SCHIMMER, MATERIAL PAPEL, APRESENTAÇÃO TIRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO PROCEDIMENTO MEDIÇÃO DE LÁGRIMAS | 1.000 | R$ 4,06 | R$ 4.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.530,00
Faturas
- 3100 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.021912/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646847
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.