Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
SRP 92200-2024 - MATERIAL DE CONSUMO - LABORATORIO - UASG: 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.009185.2024-74- PROCESSO MTO: 23434.000995.2025-71 - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMIT…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: srp 92200-2024 - material de consumo - laboratorio - uasg: 158154 - processo original: 23305.009185.2024-74- processo mto: 23434.000995.2025-71 - entrega: conforme endereco do emitente acima – prazo entrega: 30 dias - co…. Valor global contratado: R$ 143,40. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23434.000995.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,40
- Valor globaloficial
- R$ 143,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÁPSULACÁPSULA, MATERIAL ALUMÍNIO, DIMENSÕES 80 X 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 6 | R$ 23,90 | R$ 143,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 143,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143,40
Faturas
- 3760 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000995.2025-71
valor global após o termo: R$ 143,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.