Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90425-2025 - MATERIAL CONSUMO - TIC - UASG: 158154 - PROC: 23434.000624.2025-99- ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS UTEIS CONFORME TERMO D…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PPL ELETRO DO BRASIL LTDA (CNPJ 48.464.097/0001-10) para: pregao 90425-2025 - material consumo - tic - uasg: 158154 - proc: 23434.000624.2025-99- entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias uteis conforme termo de referencia -conf. art. 105 lei 14.133-…. Valor global contratado: R$ 15.733,50. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- PPL ELETRO DO BRASIL LTDACNPJ 48.464.097/0001-10
- Processooficial
- 23434.000624.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90425/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.733,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.733,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 66S0XA0 | 17 | R$ 925,50 | R$ 15.733,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.733,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.733,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.733,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.733,50
Faturas
- 718 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.733,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000624.2025-99
valor global após o termo: R$ 15.733,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646903
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.