Contrato federal · Empenho 2025NE000348 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROEX, CONFORME REEM Nº13/2025/PROEX/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou AVOHAI EVENTOS LTDA (CNPJ 08.804.604/0001-00) para: aquisição de sacolas personalizadas para atender as demandas da proex, conforme reem nº13/2025/proex/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- AVOHAI EVENTOS LTDACNPJ 08.804.604/0001-00
- Processooficial
- 23343.004166.2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL OFFSET, LARGURA 110 MM, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA NÁILON, TIPO DE MÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 240 G/M2 | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000348 · 23/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2025NE000369 · 07/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 956 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000348 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004166.2024-03
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646948
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.