Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90406/2025 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA BRAGANTEC 2025. ITEM 3. PROCESSO 23312.001269.2025-51. O TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NOTA DE EMPENHO. IF…
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: dispensa 90406/2025 - objeto: aquisição de materiais para a realização da bragantec 2025. item 3. processo 23312.001269.2025-51. o termo de referência integra a nota de empenho. ifsp - campus bragança paulista.. Valor global contratado: R$ 696,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23312.001269.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,00
- Valor globaloficial
- R$ 696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TRANSPARENTE E FURO CENTRAL SUPERIOR, ESPESSURA 0,20 MM, LARGURA7,5 CM | 600 | R$ 1,16 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,00
Faturas
- 18317 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.001269.2025-51
valor global após o termo: R$ 696,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647142
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.