Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024.
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou JANAINA GLAUCIA HAETINGER para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, de acordo com edital da chamada pública n° 01/2024.. Valor global contratado: R$ 4.678,52. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- JANAINA GLAUCIA HAETINGERpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.013073/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.678,52
- Valor globaloficial
- R$ 4.678,52
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 20 | R$ 21,82 | R$ 436,40 |
| CEBOLINHA E SALSACONDIMENTO | 49 | R$ 4,00 | R$ 196,00 |
| VERDURA IN NATURA | 170 | R$ 3,58 | R$ 608,60 |
| VERDURA IN NATURA | 78 | R$ 5,29 | R$ 412,62 |
| LEGUME IN NATURA | 35 | R$ 5,48 | R$ 191,80 |
| LEGUME IN NATURA | 26 | R$ 9,64 | R$ 250,64 |
| FRUTA | 90 | R$ 5,96 | R$ 536,40 |
| LEGUME IN NATURA | 70 | R$ 5,18 | R$ 362,60 |
| FRUTA | 62 | R$ 6,10 | R$ 378,20 |
| VERDURA IN NATURA | 187 | R$ 3,42 | R$ 639,54 |
| VERDURA IN NATURA | 187 | R$ 3,56 | R$ 665,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 539,70
- A liquidarcalculado
- R$ 539,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025ne000338 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,70 · a liquidar R$ 539,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90920001 · emitida 09/09/2026 · PendenteR$ 214,80
- 280820001 · emitida 28/08/2026 · PendenteR$ 324,90
- 130720001 · emitida 13/07/2026 · PendenteR$ 763,46
- 100620001 · emitida 10/06/2026 · PendenteR$ 373,10
- 200520002 · emitida 20/05/2026 · PendenteR$ 175,54
- 931896 · emitida 01/12/2025 · PendenteR$ 174,50
- 931894 · emitida 24/11/2025 · PendenteR$ 306,75
- 931891 · emitida 13/11/2025 · PendenteR$ 261,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00025/2025 · Não informada
Sem observações
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.