Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 11.836.848/0001-71) para: contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção preventiva e corretiva a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 129.250,00. Vigência de 01/09/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 11.836.848/0001-71
- Processooficial
- 23082.013694/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 105.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 364.250,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 129.250,00 | R$ 129.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.801,63
- A liquidarcalculado
- R$ 107.801,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000506 · 19/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 84.301,39 · a liquidar R$ 84.301,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000147 · 06/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 23.500,24 · a liquidar R$ 23.500,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 895 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 20.046,75
- 896 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 18.644,98
- 800 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.448,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/01/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 38 DIAS E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO REFERENTE A 22,22% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 129.250,00 · vigência até 24/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647238
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.