Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, REQ. 02/2025 - PREGÃO 90033/2024 - UASG 158141 - P. 23363.000127/2025-71
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou 55.920.544 TAMIRES NASCIMENTO DA SILVA VENANCIO (CNPJ 55.920.544/0001-63) para: empenho para aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar, req. 02/2025 - pregão 90033/2024 - uasg 158141 - p. 23363.000127/2025-71. Valor global contratado: R$ 10.560,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- 55.920.544 TAMIRES NASCIMENTO DA SILVA VENANCIOCNPJ 55.920.544/0001-63
- Processooficial
- 23363.000127/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | 600 | R$ 17,60 | R$ 10.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 11/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.560,00 · a liquidar R$ 5.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.280,00
Faturas
- 113 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.280,00
- 10540867 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000127/2025-71
valor global após o termo: R$ 10.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647280
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.