Contrato federal · Empenho 2025NE000467 · Comprasnet Contratos
VIGIA - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 CONTAINERS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS VIGIA, CONFORME PROCESSO 23051.011399…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou GLOBAL LOX SERVICOS LTDA (CNPJ 12.621.982/0001-18) para: vigia - emissão de empenho para atender despesa com aquisição de 7 containers que serão utilizados no desenvolvimento das atividades do campus vigia, conforme processo 23051.011399/2024-52. Valor global contratado: R$ 25.811,10. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- GLOBAL LOX SERVICOS LTDACNPJ 12.621.982/0001-18
- Processooficial
- 23051.011399/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.811,10
- Valor globaloficial
- R$ 25.811,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL METAL, TIPO REFRIGERADO, CAPACIDADE 24.000 KG, APLICAÇÃOMÓDULO HABITACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV,RESISTENTE A INTEMP E, COR BRANCA, DIMENSÕES 6… | 7 | R$ 3.687,30 | R$ 25.811,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.811,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.811,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000467 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.811,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.811,10
Faturas
- 1 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.811,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000467 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.011399/2024-52
valor global após o termo: R$ 25.811,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647366
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.