Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDAD…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 44.259.236/0001-12) para: fornecimento de utensílios de cozinha para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff, de modo a dar continuidade aos serviços prestados pela divisão de…. Valor global contratado: R$ 33.248,00. Vigência de 21/07/2025 a 22/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 44.259.236/0001-12
- Processooficial
- 23069.162175/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.248,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.248,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 22/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CAPACIDADE 30,3 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, REFERÊNCIA 1/1-200 MM | 100 | R$ 226,44 | R$ 22.644,00 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA, REFERÊNCIA 1/2-100 MM, FORMATOCUBA | 10 | R$ 121,68 | R$ 1.216,80 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ SEM ALÇA, REFERÊNCIA PERFURADA- 1/1-65 MM | 20 | R$ 469,36 | R$ 9.387,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001378 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00035/2025 · 22/10/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 35/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, NAS CONDIÇÕES ESTA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.