Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTÃO. OFÍCIO CCOMPL/SRT NR 24/2025, DESPACHO DAP NR 97/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 601/2025 - UASG 158141…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou UBERTI & CIA LTDA (CNPJ 06.239.929/0001-54) para: aquisição de materiais elétricos para atender demandas do ifrs campus sertão. ofício ccompl/srt nr 24/2025, despacho dap nr 97/2025 dispensa de licitação nr. 601/2025 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 2.527,50. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- UBERTI & CIA LTDACNPJ 06.239.929/0001-54
- Processooficial
- 23371.000460/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00601/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.527,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.527,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIAcaracterísticas adicionais: 60 hz, cor: branca, dimensões: 20 x 20, formato: quadrado, grau proteção: ip20, material corpo: acrílico, material refletor: alumínio, potência nominal lâmpada: 18, quantid… | 30 | R$ 79,00 | R$ 2.370,00 |
| CINTA POSTEaplicação: poste circular, elemento fixação: parafusos e porcas, material: aço 1020 galvanizado | 10 | R$ 15,75 | R$ 157,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.527,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.527,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.527,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.527,50
Faturas
- 556/3 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.527,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000460/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.527,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647610
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.