Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (AGULHAS, COMPRESSA E TORNEIRINHA) PARA ATENDER AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AMED S/A (CNPJ 10.403.238/0001-11) para: fornecimento de materiais médico-hospitalares (agulhas, compressa e torneirinha) para atender as unidades assistenciais do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 342.000,00. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- AMED S/ACNPJ 10.403.238/0001-11
- Processooficial
- 23521.015189/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 342.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIOCOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO COM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO CERCA DE 25 X28 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO C/DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL,… | 60.000 | R$ 5,70 | R$ 342.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114.000,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002678 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002888 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.500,00
- 2025NE003158 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.500,00
- 2025NE003952 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.900,00 · a liquidar R$ 39.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647787
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.