Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MOCHILA) - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - CAMPUS LIMOEIRO - PROCESSO 23260.000622/2025-39. PR 90036/2024 - UASG 158134.
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MEGA BOLSAS LTDA (CNPJ 30.063.889/0001-17) para: material para distribuição gratuita (mochila) - assistência ao educando - campus limoeiro - processo 23260.000622/2025-39. pr 90036/2024 - uasg 158134.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- MEGA BOLSAS LTDACNPJ 30.063.889/0001-17
- Processooficial
- 23260.000622/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, COR PRETA, APLICAÇÃO MATERIAL ESCOLAR, ALTURA 38 CM, LARGURA 25 CM, PROFUNDIDADE 17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SACO, COM 3 BOLSOS EXTERNOS | 200 | R$ 31,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 14/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
Faturas
- 441 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.000622/2025-39
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.