Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS PARA DIREÇÃO GERAL E DIREÇÃO DE ENSINO DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: EDUARDO BRAGA (EJ…
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 55.808.167/0001-75) para: empenho para atender a despesa com contratação de serviço de alimentação em eventos para direção geral e direção de ensino do campus duque de caxias. solicitante: eduardo braga (eja - cduc). Valor global contratado: R$ 15.263,23. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 55.808.167/0001-75
- Processooficial
- 23271.000703/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.263,23
- Valor globaloficial
- R$ 15.263,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 64.999.979 | R$ 23,48 | R$ 15.263,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.263,23
- A liquidarcalculado
- R$ 7.631,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.631,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 29/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.263,23 · a liquidar R$ 7.631,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.631,62
Faturas
- 00000220 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.631,61
- 00000074 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.878,55
- 00000079 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.753,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000703/2025-18
valor global após o termo: R$ 15.263,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 647880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.