Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PREGÃO 90070/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.002348/2…

Name: Contrato 2025NE000132 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA (CNPJ 18.449.927/0001-79) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo conforme solicitação cap/pb participante pregão 90070/2024 uasg 158127 processo 23240.002348/2025-71. exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 699,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial: PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDACNPJ 18.449.927/0001-79
Processooficial: 23240.002348/2025-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90070/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 699,00
Valor globaloficial: R$ 699,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/09/2025
Vigênciaoficial: 01/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 60 L, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR	10	R$ 69,90	R$ 699,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 699,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 699,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000132 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 699,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 699,00

Faturas

4728 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000132 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002348/2025-71
valor global após o termo: R$ 699,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorROBERTO DE CONTO & CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 647909
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.