Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO SRP 90002/2025 - UASG: 158423 - CAMPUS SÃO MATEUS. ATA 07/…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: aquisição de materiais para atender a coordenadoria de curso técnico em eletrotécnica do ifes - campus são mateus. pregão srp 90002/2025 - uasg: 158423 - campus são mateus. ata 07/2025. processo: 23157.002438/2024-20.. Valor global contratado: R$ 241,56. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 23157.002438/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 241,56
- Valor globaloficial
- R$ 241,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR TÉRMICOSENSOR TÉRMICO, REFERÊNCIA PT-100, APLICAÇÃO ESTUFA HOGNER, MODELO 080070481, MATERIAL TEFLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇOTE ROSCADO 120 MM, FAIXA TEMPERATURA 00 A 150 °C | 2 | R$ 120,78 | R$ 241,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 241,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 241,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241,56
Faturas
- 416 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 241,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002438/2024-20
valor global após o termo: R$ 241,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648008
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.