Contrato federal · Empenho 2025NE000559 · Comprasnet Contratos
(2025RM001230)- PR: 90023/2024 PLANO DE ACAO DCS003. PROCESSO LICITACAO 23205.020533/2024-92. SOLICITANTE: REITORIA (1057-GR). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ART CARD LTDA (CNPJ 05.449.347/0001-30) para: (2025rm001230)- pr: 90023/2024 plano de acao dcs003. processo licitacao 23205.020533/2024-92. solicitante: reitoria (1057-gr). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.130,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ART CARD LTDACNPJ 05.449.347/0001-30
- Processooficial
- 23205.018639/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ACABAMENTO RESINA ALTO RELEVO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TI… | 1.000 | R$ 1,13 | R$ 1.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000559 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.130,00
Faturas
- 30143 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000559 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018639/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.130,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.