Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO SRP 90002/2025 - UASG: 158423 - CAMPUS SÃO MATEUS. ATA 05/…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: aquisição de materiais para atender a coordenadoria de curso técnico em eletrotécnica do ifes - campus são mateus. pregão srp 90002/2025 - uasg: 158423 - campus são mateus. ata 05/2025. processo: 23157.002438/2024-20.. Valor global contratado: R$ 104,71. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23157.002438/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,71
- Valor globaloficial
- R$ 104,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBABOMBA, VAZÃO 1.200 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 22 W, APLICAÇÃO AQUÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILENCIOSA | 1 | R$ 104,71 | R$ 104,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,71
Faturas
- 1143 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002438/2024-20
valor global após o termo: R$ 104,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.