Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE EXPEDIENTE (QUE NÃO CONSTEM NO ALMOX.…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 46.977.439 KAROLAYNE APARECIDA GONCALVES PROCOPIO (CNPJ 46.977.439/0001-70) para: fornecimento continuado de materiais de copa, cozinha, limpeza, acondicionamento, embalagens, utensílios domésticos, gêneros alimentícios e de expediente (que não constem no almox. virtual) das áreas de química, ambienta…. Valor global contratado: R$ 4.700,00. Vigência de 11/09/2025 a 10/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 46.977.439 KAROLAYNE APARECIDA GONCALVES PROCOPIOCNPJ 46.977.439/0001-70
- Processooficial
- 23064.026736/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.700,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 10/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 150 | R$ 28,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.738,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 822,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 78,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 682,00
- 2026NE000282 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 1.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,00
Faturas
- 8786094 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
- 8651873 · emitida 09/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,00
- 8429072 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,00
- 8361502 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134,00
- 8194828 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,00
- 8039875 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,00
- 7889881 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
- 7729845 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
- 7513903 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,00
- 7252285 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,00
- 7044069 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648083
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.